Образец журнала внутренних проверок самой организацией

Образец журнала внутренних проверок самой организацией

Образец журнала внутренних проверок самой организацией

Формирование журнала учета проверок юридического лица является неотъемлемой частью контроля руководства организации за проверочными мероприятиями со стороны государственных надзорных структур. Таким образом, благодаря журналу компания не только может систематизировать и правильно спланировать свою работу, но и защитить свои интересы.

Заполнять журнал может любой работник предприятия, в чьи должностные обязанности включена эта функции: секретарь, юрисконсульт или специалист какого-либо структурного подразделения.

Сюда же вносит свои данные и представитель контролирующего ведомства. А вот ответственность за наличие и содержание журнала несет не только тот, кто его непосредственно формирует, но и руководитель организации.

В практике российских компаний случаются ситуации, когда представители государственной надзорной структуры отказываются вносить запись о проведенной проверке в журнал. С их стороны эти действия являются нарушением закона и их можно обжаловать, поначалу обратившись к непосредственному начальству проверяющих лиц, а, затем, если компромисса достичь не удастся – с помощью суда или прокуратуры.

Для журнала существует утвержденная на законодательном уровне форма, рекомендованная к применению.

Вносить в нее правки нельзя, кроме того, нежелательно допускать при заполнении какие-либо ошибки и неточности, вся информация должна быть точна и достоверна.

Все листы журнала должны быть пронумерованы по порядку и прошиты.

На последней странице ставится печать предприятия (если таковая имеется) и подпись ответственного сотрудника с указанием количества страниц в документе. Сведения о журнале нужно внести в номенклатуру дел, а затем передать в отдел канцелярии (или другой, занимающийся аналогичными функциями) на ответственное хранение.

Форма журнала регистрации отчётов о внутренних аудитах журнал регистрации отчётов о внутренних аудитах Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью

Программа производственного контроля представлена разделами: 1 раздел Полное наименование предприятия 2 раздел Структура аппарата управления предприятия 3 раздел Перечень осуществляемых работ, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию 4 раздел Перечень технологического оборудования и спецтехники 5 раздел Лабораторно-инструментальный контроль 6 раздел Перечень основных нормативных документов 7 раздел Общее количество работников на предприятии 8 раздел Перечень вентиляционных систем 9 раздел Контроль за дезинфекцией, дезинсекцией, дератизацией 10 раздел Производственный контроль качества питьевой воды 11 раздел Предупредительный надзор 12 раздел Организация питания 13 раздел Организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 14 раздел Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля 15 раздел Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов самоуправления, Управления Роспотребнадзора приложение № 1 — перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением контрольной деятельности; приложение № 2 — перечень транспортных средств, спецтехники, механизмов; приложение № 3 — план производственного контроля; приложение № 4 — перечень официально изданных санитарно-эпидемиологических норм, правил и гигиенических нормативов; приложение № 5 — контингент (список) лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; приложение № 6 — перечень методов проведения инструментальных измерений и лабораторных исследований, используемых при проведении производственного контроля; приложение № 7 – перечень замеров для проведения производственного контроля.

11 основных разделов журнала учета проверок, проводимых органами государственного контроля

Он выдаёт руководителям предписания по устранению нарушений, указывая чёткие сроки для исправления проблемы.

В проверке принимали участие независимые эксперты, имеющие непосредственное отношение к объекту, где проводится проверка.

Плановая проверка, которая не была включена в ежегодный план. Нет акта по результатам мероприятия.

Скачать образец бесплатно

.

Журнал учета проверок юридического лица индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля органами муниципального контроля В НК появилась норма о праве регионов вводить дополнительную льготу для движимых ОС не старше 3 лет.

Читатели спрашивают: если регион установил льготу для всех движимых ОС, можно ли не начислять налог на имущество по тем, которые старше 3 лет?

У россиян остается неделя на то, чтобы предоставить в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию о движении средств по счетам и вкладам, открытым в банках за пределами страны. Крайний срок подачи сведений за 2019 год — 1 июня.

Журнал регистрации актов внутренних проверок

Для жителей Москвы и Московской области самый быстрый способ получить ваш заказ это приехать к нам в офис и забрать его самовывозом.

Доставка в другие города России по Почте России Доставка в другие города России производится службой доставки Почта России. 143403, Россия, Красногорск, ул.

Губайлово дом 56 Время работы: 9:00 — 19:00 (Пн-Пт) Ближайшее метро Тушинская Митино Тел.: +7 (495) 978-90-33, +7 (499) 714-33-99 Моб.

: +7 (901) 517-90-33, +7 (901) 184-33-99 Перед приездом в наш офис убедительная просьба уточнять наличие товара по телефону!

Как вести журнал учета проверок, проводимых органами государственного контроля?

Кроме юридического адреса (или адреса прописки ИП) в разделе «Местонахождение» указывается еще и местонахождение павильона.

В соответствии с нормами ФЗ N 134-Ф3 от 8.08.2001 г. «О защите прав ЮЛ и ИП при проведении госконтроля» Органы госнадзора имеют право на проведение в учреждениях проверок в нескольких случаях:

  • Плановая проверка каждым контролирующим органом руководителя ─ 1 раз в 2 года (ст. 7п.4).
  • Внеплановая проверка (ст.

    7 п.5) проводится, когда при запланированной встрече выявлены нарушения.

    Цель повторного визита ─ контроль их устранения и выполнения указаний, зафиксированных в журнале при предыдущем визите.

  • Периодичность такого контроля ─ не чаще, чем 1 раз в 2-3 года. Цель мероприятия должна быть отражена в плане, это может быть:

    • Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте.

    Войти на сайт

    Зарегистрированные пользователи Пакета могут скачать эти документы здесь — http://www.kadrovik-praktik.ru/PAKETKADROVIKA/VhodZP/ Программы системы 1С: Предприятие. Продажа, внедрение, обслуживание.

    10-летний опыт. http://www.1c-vdruk.ru/ Дистанционное сопровождение по Интернету программ 1С — http://www.1c-vdruk.ru/remote1c/ СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО КАДРАМ: На странице «Материалы по кадрам» http://www.kadrovik-praktik.

    ru/MatKadr/ нашего сайта для кадровиков можно скачать: СКАЧАТЬ КОМПЛЕКТ «125 ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КАДРОВИКА» Вы можете скачать комплект «125 документов для кадровика» с нашего сайта, перейдя по ссылке — http://www.kadrovik-praktik.ru/PAKETKADROVIKA/100dokumentov.

    php или можете заказать без оплаты этот комплект по e-mail (адрес там же на сайте) НОВЫЕ ТЕМЫ НА САЙТЕ ПО КАДРАМ

    Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

    —специальный документ, заполняемый в рамках исполнения требований ст.

    160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.

    Как выглядит и заполняется этот журнал, расскажет наша статья.

    Журнал внутреннего финансового контроля (ЖВФК) предназначен для отражения (п.

    17 Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля, утв. приказом Минфина России от 07.09.2016 № 356):

    • информации об обнаруженных недостатках и (или) нарушениях при исполнении бюджетных процедур;
    • данных о бюджетных рисках;
    • предложений по их устранению.

    Знакомьтесь с особенностями организации системы ВФК с помощью материала Составление и ведение ЖВФК регламентировано пп.

    40–46 Методических рекомендаций Минфина (утв. приказом № 356), включающими следующие требования и рекомендации: Форму журнала учета результатов внутреннего финансового контроля вы можете скачать на нашем сайте.

    О применяемых в хозяйственной деятельности разнообразных формах журналов узнайте с помощью размещенных на нашем сайте материалов: ведется специально назначенными лицами на регулярной основе.

    Источник: http://opiniojuris.ru/obrazec-zhurnala-vnutrennih-proverok-samoj-organizaciej-42907/

    Журнал учета проверок юридического лица

    Образец журнала внутренних проверок самой организацией

    В апреле 2009 была обновлена и утверждена форма журнала учета проверок юридического лица. Согласно федеральному закону исполнительной власти, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета, где отмечаются факты и подробности комиссий, осуществляемых органами государственного и муниципального надзора.

    Плановая комиссия проводится не чаще, чем раз в три года, цели различные: противопожарная безопасность, санитарное состояние, охрана труда, проверка лицензий, прочих документов… И плановые, и внеплановые проверки юридического лица согласовываются с прокуратурой. Если мероприятие проводится согласно плану, информация об этом заранее находится на сайте генпрокуратуры.

    Журнал нужен, чтобы подробно фиксировать эти мероприятия.

    Подробнее о назначении

    Журнал проверок – документ, который сегодня должен быть в наличии у каждого предпринимателя, владельца бизнеса, предприятия или организации.

    В нем хранятся и могут подвергаться анализу данные о визитах проверяющих, плановых и внеплановых. Также в журнал проверок вносятся сведения о найденных нарушениях, вынесенных предписаниях.

    Порядок проведения таких ревизий определяется нормами ФЗ №294. Его регламент обозначает:

    • определение понятия плановой или внеплановой проверки;
    • процедуру, в рамках которой выполняется назначение даты и времени ревизии, сроки ее прохождения;
    • способы и формы подведения итогов.

    Важна ли форма?

    Журнал проверок имеет вполне определенный формат, есть утвержденный внешний вид и требования к линовке внутри документа. Но важно знать, что в действующем законодательстве отсутствует наказание за его отсутствие. Конечно, инспектор вынесет предписание о выявленном недостатке. Однако, фактически, обязать предпринимателя завести необходимую книгу учета он не может.

    Типовая форма, которой обладает журнал учета проверок, подразумевает использование документа без изменения его содержания. Фактически, задача предпринимателя или руководителя – предоставить книгу инспектору по первому требованию. Все остальные формальности его не касаются.

    Кто заполняет?

    Первое заполнение, которого требует журнал учета проверок, всегда связано непосредственно с верифицированием документа. Проще говоря, с определения его принадлежности конкретному предприятию или организации.

    Для юридических лиц в этом качестве выступает подпись руководителя, печать фирмы. Для ИП по закону достаточно только собственноручной росписи.

    Кроме того, придется произвести нумерацию страниц, прошить их, а затем на титульном листе указать окончательное число.

    В основном разделе заполнять графы не нужно. Это делают исключительно проверяющие лица, которые и обозначают дату, время, цели проверки.

    Сроки обязательного хранения документа – 5 лет. По истечению этого времени можно не списывать журнал учета проверок в архив, а уничтожить его.

    Кто считается ответственным лицом?

    Имеющийся на предприятии или в организации журнал учета проверок юридического лица входит в перечень официальных бумаг и требует соответствующего обращения.

    По умолчанию, ответственность за его наличие, правильность нумерации страниц, исполнение вынесенных предписаний лежит на руководителе.

    Также, работники контролирующих организаций, выполняющие проверки, отвечают за точность, достоверность изложенных сведений и должны полностью контролировать устранение внесенных ранее замечаний.

    Руководитель организации своим приказом может назначать сотрудников, ответственных за журнал учета проверок юридического лица. Как правило, это человек, несущий материальную ответственность: бухгалтер, секретарь-делопроизводитель, персонал, работающий в отделе кадров. Ответственное хранение производит канцелярия. При выдаче проверяющим должно присутствовать ответственное лицо.

    Чем выгодно наличие журнала юр. лицу?

    Журнал проверок юридических лиц – не только инструмент взаимодействия с представителями различных инстанций. Он вполне может работать на благо самого предприятия или организации, особенно в тех случаях, когда представитель инспекции или выдающий себя за него мошенник пытается совершить противоправные действия.

    По закону, плановые проверки бизнеса сегодня проводятся строго по графику. Внеплановые – с обязательным предупреждением всех заинтересованных лиц и в присутствии собственника/руководителя. Кроме этих двух поводов для визита, никакие другие аргументы существовать попросту не должны.

    Если “проверяющий” посещает организацию с инспекцией вне графика или без предупреждения, внесение записи в журнал станет хорошим поводом для подтверждения факта нарушения установленных законом норм.

    В большинстве случаев, обычное предложение о заполнении документа по всей форме становится последним в общении с такими самодеятельными “инспекторами”.

    Важно знать, что именно наличие журнала проверок дает юридическому лицу основание для того, чтобы требовать соблюдения законности всех предпринимаемых в его отношении действий. Если документ отсутствует, этим могут воспользоваться мошенники или просто решившие обрести источник дополнительного заработка чиновники.

    Какие действия предпринять при отказе от заполнения журнала?

    Если на объекте есть соответствующая учетная документация, проверяющее лицо или лица должны в первую очередь воспользоваться именно ею. Только после постановки даты, времени визита, личных данных инспектора может быть инициирован допуск на объект. Если от соблюдения законных требований проверяющий отказывается, нужно:

    1. Зафиксировать факт отказа документально. Используются видеодоказательства, приглашение свидетелей с составлением соответствующего документа.
    2. Связаться с органами власти, ведомством, которое представляет субъект. Если такой возможности нет – позвонить в прокуратуру и заявить о правонарушении.
    3. После того, как эти условия будут выполнены, руководитель и сотрудники предприятия вправе не оказывать помощь и содействие инспектору, отказавшемуся удостоверять факт проведения проверки.

    Заказать журнал учета проверок юридического лица

    Компания “СЭС-ДОК” может предоставить точную форму документа, помочь подготовить его к приходу СЭС.

    В начале журнала учета юр. лица указывается его назначение, полное наименование фирмы, фамилия юридического лица или ИП. Далее следует адрес, номер гос.

    регистрации, дата включения в реестр малого/среднего предпринимательства, для ИП – индивидуальный номер налогоплательщика.

    Вписывается ФИО лица, ответственного за ведение журнала учета проверок и ФИО главы юридического лица или ИП.

    Дальше идут непосредственно сведения о визитах проверяющих. Каждая запись о посещении контролеров включает 12 пунктов. Это формальная информация: дата, время, номер приказа, кем осуществляется инспекция. Целям, виду проверки посвящены отдельные строки. Приводится либо ссылка на план инспекций, либо номер, число и месяц решения прокурора о внеплановой проверке.

    По результатам инспектирования предприятия, вписываются сведения о найденных нарушениях и ответственных людях, информация о выданном юридическому лицу или ИП предписания об устранении нарушений. Далее следуют подписи участников инспекции: основного должностного лица и экспертов.

    Журнал учета проверок юридического лица – необходимый документ для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Желательно изготавливать его типографским способом, возможна распечатка с компьютера. Журнал необходимо прошивать, пронумеровывать. Должна стоять печать ИП или юридического лица.

    Срок хранения документа составляет пять лет. Заполнение должно осуществляться в соответствии со строгими правилами. Именно поэтому, если Вы не знаете, как заполнять журнал проверок юридического лица, лучше прибегнуть к помощи эксперта.

    За отсутствие журнала законом не предусмотрено взысканий, однако комиссия отметит это, как недочет.

    Если у Вас есть вопросы по оформлению журнала учета проверок юридического лица или других документов, обращайтесь в службу «СЭС-ДОК».

    Для заполнения титульного листа журнала необходимы следующие данные:

    • Наименование предприятия, организации;
    • Дата начала ведения журнала;
    • Дата окончание ведения журнала.

    Во внутренних листах журнала представлены следующие поля для заполнения:

    • Дата начала и окончание проверки;
    • Общее время проведение проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах);
    • Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля;
    • Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки;
    • Цель, задачи и предмет проверки;
    • Вид проверки (плановая или внеплановая): – для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок;- для внеплановой проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведении проверки;
    • Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю;
    • Выявленные нарушения обязательных требований (указывается содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акты, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо);
    • Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушениях;
    • Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (лиц), проводящего (их) проверку;
    • Фамилия, имя, отчество, должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки;
    • Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.

    Цены

    Точную стоимость вы сможете узнать позвонив по телефону: 8(495)181-42-48

    Возможно вас также заинтересует

    Договор на дезинфекцию дезинсекцию и дератизацию

    Сотрудничество по обработке предприятия от грызунов и насекомых возможно лишь с компетентной санитарной службой, имеющей лицензию и сертификаты на все используемые дезинфекционные средства.

    Договор на лабораторные исследования

    Договор на оказание лабораторных исследований – документ, в котором отражены обязанности сторон, спектр услуг, которые будут предоставлены, регулярность, с которой будут выполняться работы.

    Утилизация пищевых отходов

    Поскольку договор на вывоз пищевых отходов относится к категории обязательных документов для всех предприятий и организаций, где происходит их образование и хранение, заключить его следует еще на стадии открытия бизнеса или учреждения с государственным финансированием.

    Источник: https://ses-doc.ru/030-zhurnal-uchyota-proverok-yuridicheskogo-lica

    Скачать образец журнала проверок контролирующих органов 2019 года

    Образец журнала внутренних проверок самой организацией

    4   0   15028

    Законодательство РФ устанавливает необходимость проведения проверок по деятельности и функционированию юридических лиц. Для регистрации и учета всех проводимых проверок юр. лицо должно вести специальный журнал, куда органы государственного контроля заносят соответствующие записи.

    Журнал учета проверок юр. лица или ИП – специальный документ, позволяющий фиксировать и анализировать информацию о проведенных плановых или внеплановых проверках, проводимых государственными службами.

    Журнал необходим для хранения всех сведений о нарушениях и для принятия мер по предотвращению этих нарушений.

    Сроки и необходимость проверок устанавливается законодательством. В связи с этим журнал позволяет защитить интересы предпринимателя, если какой-либо госорган оказывает излишнее внимание предприятию.

    Ответственный за ведение журнала назначается руководителем организации.

    Это может быть:

    • генеральный директор;
    • секретарь;
    • юрист;
    • другой специалист компании, наделенный данными полномочиями.

    Информацию в журнал вносят также проверяющие органы и контролирующие ведомства. Ответственность за сохранность документа несет не только уполномоченное лицо, но и руководитель предприятия или ИП.

    Необходимость ведения журнала законодательно не установлена. А значит, организации имеют право не делать записи.

    Однако такое решение может негативно сказаться на дальнейшем функционировании предприятия. В частности, доказать излишнее внимание конкретного проверяющего будет сложнее без документальных доказательств.

    Если компания все же ведет журнал учета, то контролирующие органы не могут отказать во внесении соответствующей записи о проверке. В случае отказа руководитель предприятия должен обратиться к начальству проверяющих, а затем – в суд, если не удалось достичь компромисса.

    Виды проверок

    Проверки юридического лица проводятся государственными органами на основании законодательства РФ.

    Существует два вида проверок:

     Плановая Цель – удостовериться в соблюдении предприятием или ИП законодательных норм и требований, установленных федеральными и муниципальными нормативно-правовыми актами, в том числе провести проверку соответствия предоставляемых сведений фактическим данным.Проверка проводится на основании распоряжения Генпрокуратуры РФ в установленные сроки, указанные на официальном сайте.Основаниями для проверки являются:
    • регистрация юр. лица или ИП;
    • окончание действительности предыдущей проверки;
    • начало предпринимательской деятельности.
     Внеплановая Цель – удостовериться в соблюдении федеральных и муниципальных законов, в выполнении особых предписаний, включая проведение мероприятий по безопасности, инструктажей, ликвидации последствий аварии или чрезвычайной ситуации и т.д.Проверка не имеет конкретных сроков и проводится по мере необходимости. Госорганы обязаны уведомить юр. лицо о предстоящем визите не менее, чем за сутки до проверки.Основаниями для проверки являются:
    • окончание срока на исправления недочетов по предыдущей проверке, в том числе ликвидации последствий аварии;
    • поступление в госорганы информации о возможной угрозе жизни и здоровью персонала или потребителей, а также о вреде окружающей среды;
    • другие случаи, предусмотренные законодательством.

    Срок проведение проверки в обоих случаях не может превышать 20 рабочих дней.

    Правила заполнения

    Ведение журнала учета проверок подразумевает соблюдение некоторых правил и нюансов:

    • правки в документе не допустимы;
    • ошибки и неточности также не желательны;
    • информация, вносимая в журнал должна быть корректной и достоверной;
    • журнал ведется в единственном экземпляре;
    • форма ведения журнала может быть как электронной, так и письменной. Однако при ведении документа в электронном формате форму нужно будет распечатать для проставления подписей проверяющего;
    • листы нумеруются и прошиваются;
    • на последнем листе журнала указывается общее количество страниц печать организации и подпись руководителя;
    • документ храниться в канцелярском или другом отделе организации и предъявляется по первому требованию.

    Алгоритм заполнения журнала учета:

    1. Заполнить титульный лист с указанием:
      • даты начала ведения;
      • наименования организации или ИП;
      • юридический адрес;
      • номер свидетельства о регистрации.
    2. Указать должностные лица:
      • ФИО и должность сотрудника, ответственного за ведение документа;
      • ФИО и должность руководителя компании с подписью.
    3. Заполнять основную часть с указанием:
      • даты начала и окончания мероприятий по проверке;
      • наименование контролирующего органа и документы, на основании которых проводится проверка;
      • сведения о виде и целях мероприятий;
      • номер акта об окончании и результатах проверки;
      • основные нарушения;
      • ФИО и должность лица, проводившего проверочные мероприятия.

    Несмотря на то, что ведение журнала учета – не обязательная процедура, многие организации вводят такой документ в работу для обеспечения безопасности и контроля проводимых проверок.

    Журнал имеет унифицированную форму и определенный порядок заполнения. Только при соблюдении этих условий документ будет иметь юридическую силу.

    по теме:

    Внимание!

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Источник: https://juristampro.ru/skachat-obrazec-zhurnala-proverok-kontrolirujushhih-organov/

    Образец заполнения журнала учёта проверок юридического лица

    Юридические лица и ИП фиксируют проверки надзорных органов в специальном журнале, который с 2009 года имеет типовую форму. Приведём образец заполнения этого документа.

    Скачать бесплатно журнал учёта проверок юридического лица можно внизу страницы.

    Этот закон определяет:

    1. процедуру назначения и сроки проведения контроля;
    2. порядок подведения итогов.
    3. само понятие проверки (плановой и внеплановой);

    По типовой форме бланки изготавливаются в типографиях, но можно распечатать листы самостоятельно.

    1. титульного листа;
    2. страниц, содержащих сведения о контроле.

    Журнал учета проверок организации

    На титульном листе указывается: ФИО руководителя компании; Документ должен быть прошит, страницы пронумерованы.

    В дальнейшем эта информация может быть использована проверяющими органами для фактического контроля устранения нарушений.

    В условиях объективной реальности юридические лица и индивидуальные предприниматели регулярно подвергаются проверкам со стороны разных контролирующих органов. Как правило нарушения находят в большинстве случаев.

    Формы отчетов внутреннего контроля на предприятии

    Основные требования, которые предъявляют к отчетности и выполнение которых проверяют внутренние контролеры: Компания сама решает, каким образом организовать внутренний контроль:

    1. создать отдел внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионный отдел;
    2. заключить договор со сторонней организацией.

    Выбирая способ контроля, нужно руководствоваться принципом разумности: трудозатраты при осуществлении контрольных функций должны быть сопоставимы с полученным результатом. Субъект внутреннего контроля — это собственник, работник организации, совершающий контрольные действия при исполнении возложенных на него обязанностей.

    Субъекты внутреннего контроля целесообразно распределить следующим образом: Объект внутреннего контроля — это предмет, на который направлено контрольное воздействие.

    Журнал внутреннего контроля качества медицинской помощи, образец

    Образец журнала внутренних проверок самой организацией

    Журнал внутреннего контроля качества медицинской помощи, образец которого представлен для использования в работе, является обязательным документом в каждом медучреждении.

    Как заполнять журнал правильно, кто должен его вести, и на что обратят внимание проверяющие, об этом расскажет наш эксперт. 

    Больше статей в журнале «Управление качеством в здравоохранении» Активировать доступ

    Структура журнала контроля качества медицинской помощи

    Журнал внутреннего контроля качества медицинской помощи образец которого будет рассмотрен далее, представляет собой один из локальных документов медучреждения. В нем отражаются результаты контрольных мероприятий организации по внутреннему контролю за конкретный отчетный период.

    В рамках контроля качества медицинской помощи журнал позволяет главному врачу оценить, какой объем работы был проведен подразделениями и ответственными лицами, насколько эффективной была система внутреннего контроля.

    Форма журнала внутреннего контроля качества медицинской помощи состоит из нескольких граф:

    1. Номер, присваиваемый очередной записи.
    2. Период, в котором проведены мероприятия в рамках внутреннего контроля качества медицинской помощи, а также конкретная дата этих мероприятий.
    3. Наименование отделения медучреждения, в котором проводилась проверка.
    4. Число пролеченных в отделении пациентов.
    5. Число случаев оказания медицинской помощи, которые были проверены. При этом учитывается два показателя:
      • абсолютное число случаев оказания медпомощи;
      • число проверенных случаев в процентном соотношении к числу пролеченных пациентов.
    6. Журнал внутреннего контроля качества медицинской деятельности образец которого мы рассматриваем, должен содержать также количество выявленных нарушений при оказании медицинских помощи. При этом учитываются как выявленные нарушения, так и устраненные по указанию руководителя медицинской организации.
    7. Оценка результатов проверки качества оказания медпомощи. В эту графу включается:
      • коэффициент, отражающий качество;
      • число дефектов качества оказания медпомощи.
    8. Журнал контроля качества медицинской помощи включает в себя число выявленных и устраненных нарушений безопасности медицинской деятельности.
    9. В отдельной графе приводится перечень управленческих решений, принятых по результатам контроля.
    10. В последней графе отражаются контрольные отметки по итогам принятия управленческих решений и их оценка.

    Журнал контроля качества медицинской помощи образец смотрите выше.

    • В статье вы найдете только несколько готовых образцов и шаблонов. В Системе «Главный врач» их более 5000.

    Успеете скачать всё, что нужно, по демодоступу за 3 дня?

    Активировать

    Форма и заполнение журнала контроля качества медицинской помощи

    Журнал контроля качества медицинской помощи необходимо вести на каждом уровне внутреннего контроля, которых, как правило, в медучреждении выделяется три:

    1. Контроль качества и безопасности медпомощи на уровне отделения медучреждения.
    2. Контроль, ответственным за проведение которого является заместитель руководителя медучреждения.
    3. Контроль на уровне комиссии врачей медучреждения.

    Практические рекомендации по внутреннему контролю качества читайте в статье журнала «Управление качеством в здравоохранении».

    Упрощенной система внутреннего контроля будет в медучреждении, в котором нет подразделений, тогда таких уровня будет два – уровень врачебной комиссии и уровень заместителя главного врача.

    Согласно правилам проведения внутреннего контроля, в медучреждении должна быть разработана локальная документация, в которой определяется:

    • какое количество случаев предоставления медуслуг подлежит контролю на каждом уровне;
    • в какие сроки и с какой частотой проводятся проверки.

    Оптимальная периодичность и сроки проведения проверок – последние числа каждого месяца. Министерством здравоохранения конкретного региона могут устанавливаться другие плановые показатели и объемы проведения внутренних проверок.

    Эти показатели доводятся до медучреждений в виде процентного соотношения от общего числа случаев оказания медпомощи в течение месяца.

    Кроме того, в локальном акте должно быть определено, каким критериям должна соответствовать оказанная медицинская помощь, какие случаи попадают в выборку проверки.

    Контрольным проверкам подлежат не только законченные случаи медицинского обслуживания, но и медуслуги, которые находятся в процессе оказания, т.е. не закончены. Если проверки плановые – проверять стоит законченные случаи, к которым относятся и законченные этапы лечения.

    Какую роль играют проверочные листы в контроле качества и безопасности меддеятельности, читайте в журнале «Управление качеством в здравоохранении».

    Журнал внутреннего контроля качества медицинской помощи, образец которого рассматривается, следует оформлять с соблюдением следующих правил:

    1. Журнал контроля качества медицинской помощи необходимо прошит, а все его страницы пронумеровать;
    2. На последней странице журнала ставится печать организации и подпись главного врача;
    3. На обложке журнала указывается полное название медучреждения и название журнала, а также уровень контроля;
    4. Специальное поле отводится для внесения даты начала ведения и окончания журнала;
    5. Размеченные названия столбцов распечатываются и наклеиваются на первую и последнюю страницы журнала вверху;
    6. Остальные страницы обрезаются на высоту, соответствующую размерам «шапки» журнала;
    7. Журнал может быть изготовлен типографским способом;
    8. Сроки хранения журнала контроля качества медицинской помощи отражаются в локальных документах медучреждения.

    Автоматизация заполнения журнал внутреннего контроля качества медицинской деятельности

    Журнал контроля качества медицинской помощи, образец заполнения которого мы рассмотрели, предполагает, что в организации должна существовать система учета и статистической обработки первичных данных.

    Под первичными данными подразумеваются итоги всех экспертиз, проведенных в медучреждении на каждом уровне контроля за определенный отчетный период, например, за месяц.

    Учитывая, что объем таких данных в крупных медучреждениях со сложной управленческой структурой обработать очень сложно, необходимы специальные технические средства.

    Кроме того, основой управленческой деятельности является объективный и глубокий анализ сведений, полученных в результате контроля качества медицинской помощи.

    Внедрение системы автоматизации позволит получать и впоследствии обрабатывать все сведения без искажений, регулярно и в нужном объеме.

    Журнал контроля качества медицинской деятельности – важный документ, и одновременно он позволяет эффективно управлять деятельностью по контролю качества всех процессов, происходящих в медучреждении.

    Также он является основой для корректировочных мероприятий, а также мероприятий по предотвращению новых дефектов оказания медпомощи.

    При организации контроля качества вам помогут статьи наших экспертов из Академии Google.

    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

    Материал проверен экспертами Актион Медицина

    Источник: https://www.zdrav.ru/articles/4293658161-18-m01-02-zhurnal-vnutrennego-kontrolya-kachestva-medicinskoj-pomoshchi-obrazec

    Адвокат Заневский
    Добавить комментарий